Faktúra č. DFB/22/0325
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Peter Babinčák - TRI ES
- IČO: 40998681
- Adresa: Tovarné 290, 09401 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0325
- Popis fakturovaného plnenia: skriňa na izbu prijímateľa
- Dátum doručenia: 01.06.2022
- Celková hodnota: 275,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 419/22
- Dátum zverejnenia: 16.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419/22 | skriňa | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 275,00 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |