Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0313
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 20.4.-23.5.2022
- Dátum doručenia: 27.05.2022
- Celková hodnota: 2 242,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 03.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť