Faktúra č. DFB/22/0140
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0140
- Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
- Dátum doručenia: 11.03.2022
- Celková hodnota: 746,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 37/21, d5/22
- Identifikácia objednávky: 181/22
- Dátum zverejnenia: 25.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181/22 | rôz.potrav.výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 746,23 € | 10.03.2022 | 14.03.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |