Faktúra č. DFB/22/0122
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Interier Invest s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučinova 23, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0122
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu podlahy izby klienta
- Dátum doručenia: 08.03.2022
- Celková hodnota: 243,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 154/22
- Dátum zverejnenia: 29.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154/22 | podl.krytina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Interier Invest s.r.o. | 36190381 | 243,32 € | 03.03.2022 | 08.03.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |