Faktúra č. DFB/22/0119
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s. / T com
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0119
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.03.2022
- Celková hodnota: 6,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 8/19
- Dátum zverejnenia: 11.03.2022
- Poznámka: