Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0035
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 9.12.21-18.1.2022
- Dátum doručenia: 24.01.2022
- Celková hodnota: 2 426,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 26.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť