Faktúra č. DFB/21/0777
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Medpartner s.r.o.
- IČO: 44903481
- Adresa: Hollého 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0777
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre ambulanciu
- Dátum doručenia: 25.11.2021
- Celková hodnota: 1 371,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 872/21
- Dátum zverejnenia: 01.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872/21 | zdravot. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medpartner s.r.o. | 44903481 | 1 371,98 € | 05.11.2021 | 07.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |