Faktúra č. DFB/21/0761
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0761
- Popis fakturovaného plnenia: multifunkčné zariadenie /tlačiareň + inštalácia, tonery
- Dátum doručenia: 23.11.2021
- Celková hodnota: 421,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 800/21
- Dátum zverejnenia: 30.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800/21 | tlačiareň, toner | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 421,80 € | 11.10.2021 | 23.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |