Faktúra č. DFB/21/0752
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0752
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby a prášky
- Dátum doručenia: 18.11.2021
- Celková hodnota: 1 652,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/21,34/20
- Identifikácia objednávky: 903/21
- Dátum zverejnenia: 01.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903/21 | kancelárske potreby a čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 652,32 € | 08.11.2021 | 07.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |