Faktúra č. DFB/21/0714
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: UNAMED,s.r.o
- IČO: 35912677
- Adresa: Švábska 6797/72, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0714
- Popis fakturovaného plnenia: toaletné kreslo
- Dátum doručenia: 08.11.2021
- Celková hodnota: 122,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 873/21
- Dátum zverejnenia: 11.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873/21 | toaletné kreslo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNAMED,s.r.o | 35912677 | 122,31 € | 05.11.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |