Faktúra č. DFB/21/0708
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: AGROMIX V.O.S. s.r.o.
- IČO: 31719627
- Adresa: Sedliská 367, 094 09 Sedliská
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0708
- Popis fakturovaného plnenia: hrušky
- Dátum doručenia: 05.11.2021
- Celková hodnota: 20,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 766/21
- Dátum zverejnenia: 10.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766/21 | informačný systém Cygnus | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 00000000 | 1 128,00 € | 28.09.2021 | 28.10.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 766/21 | ovocie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AGROMIX V.O.S. s.r.o. | 31719627 | 20,68 € | 01.10.2021 | 05.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |