Faktúra č. DFB/21/0558
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0558
- Popis fakturovaného plnenia: PC s príslušenstvom + oprava tlačiarne
- Dátum doručenia: 06.09.2021
- Celková hodnota: 597,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 572/21
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572/21 | dodávka a montáž nového PC / základný uzol programu CYGNUS | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 597,30 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |