Faktúra č. DFB/21/0553
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: COLOR Jakubová Monika
- IČO: 37355821
- Adresa: M.R.Štefánika 141, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0553
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 02.09.2021
- Celková hodnota: 162,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 509/21
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509/21 | farby,laky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | COLOR Jakubová Monika | 37355821 | 162,40 € | 12.07.2021 | 09.09.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |