Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0545
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 23.7.-25.8.2021
- Dátum doručenia: 31.08.2021
- Celková hodnota: 2 331,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť