Faktúra č. DFB/21/0538

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO, Jozef Tkáč
IČO: 10677691
Adresa: Lackovce 126, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0538
Popis fakturovaného plnenia: revízia el.inštalácie ostatné priestory-objekt HB CSS AMETYST
Dátum doručenia: 27.08.2021
Celková hodnota: 991,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.09.2021
Poznámka: