Faktúra č. DFB/21/0527
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s r.o.
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovatelska 1290, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0527
- Popis fakturovaného plnenia: antibakteriálne látkové rúška
- Dátum doručenia: 25.08.2021
- Celková hodnota: 1 782,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 568/21
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568/21 | bavlnené rúška | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | WINTEX s r.o. | 31700438 | 1 786,00 € | 02.08.2021 | 28.08.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |