Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0483
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 9.6.-22.7.2021
- Dátum doručenia: 05.08.2021
- Celková hodnota: 2 654,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 12.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť