Faktúra č. DFB/21/0441
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ŠPD Bystré s.r.o.
- IČO: 47528214
- Adresa: Mlynská 156/6, 094 34 Bystré
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0441
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, asfalt
- Dátum doručenia: 22.07.2021
- Celková hodnota: 141,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 540/21
- Dátum zverejnenia: 28.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540/21 | stav.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ŠPD Bystré s.r.o. | 47528214 | 117,34 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |