Faktúra č. DFB/21/0425
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ADLERR, s.r.o.
- IČO: 36710369
- Adresa: Bojná 309, 956 01 Bojná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0425
- Popis fakturovaného plnenia: mop ADLERR
- Dátum doručenia: 14.07.2021
- Celková hodnota: 459,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 498/21
- Dátum zverejnenia: 24.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498/21 | náhrada na mop | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 459,60 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |