Faktúra č. DFB/21/0383
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: MIVAGRO s.r.o.
- IČO: 45274045
- Adresa: Hronského 1205, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0383
- Popis fakturovaného plnenia: mulčovacia kôra a netkaná textília
- Dátum doručenia: 28.06.2021
- Celková hodnota: 184,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 438/21
- Dátum zverejnenia: 03.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438/21 | mulč.kôra | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | MIVAGRO s.r.o. | 45274045 | 153,58 € | 16.06.2021 | 22.06.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |