Faktúra č. DFB/21/0363

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0363
Popis fakturovaného plnenia: VO na stav.práce akcie Rekonštrukcia teplovodu
Dátum doručenia: 16.06.2021
Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 242/21
Dátum zverejnenia: 23.06.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
242/21		Centrum sociálnych služieb AMETYST	00696374	RENDERTEAM, s r.o.	52621537		570,00 €	08.04.2021			13.05.2021	PhDr. Jozef Sabol		Objednávka