Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0351
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 21.5.-8.6.2021
- Dátum doručenia: 14.06.2021
- Celková hodnota: 1 225,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 23.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť