Faktúra č. DFB/21/0338
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0338
- Popis fakturovaného plnenia: šatníková skriňa /11ks
- Dátum doručenia: 09.06.2021
- Celková hodnota: 1 045,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 362/21
- Dátum zverejnenia: 24.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362/21 | šatníková skriňa | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | MOBELIX | 35903414 | 1 045,00 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |