Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0337
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby - tonery,výmena switcha a oprava tlačiarne
- Dátum doručenia: 09.06.2021
- Celková hodnota: 180,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť