Faktúra č. DFB/21/0314
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0314
- Popis fakturovaného plnenia: niťové gombíky do práčovne
- Dátum doručenia: 02.06.2021
- Celková hodnota: 140,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 385/21
- Dátum zverejnenia: 18.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/21 | gombik nitený | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Novák Ján | 33264457 | 140,00 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |