Faktúra č. DFB/21/0216
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Andrej Jakubov KOMJAK
- IČO: 35459999
- Adresa: Košarovce 210, 094 06 Košarovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0216
- Popis fakturovaného plnenia: revízia komín.telies a dymovodov/kotolňa, ZPB, útulok/
- Dátum doručenia: 15.04.2021
- Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 241/21
- Dátum zverejnenia: 04.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241/21 | prehliadka komínových telies a dymovodov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Andrej Jakubov KOMJAK | 35459999 | 220,00 € | 09.04.2021 | 13.05.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |