Faktúra č. DFB/21/0165
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0165
- Popis fakturovaného plnenia: cistiace a kancelarske potreby
- Dátum doručenia: 25.03.2021
- Celková hodnota: 1 671,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 34,35,36/20
- Identifikácia objednávky: 186/21
- Dátum zverejnenia: 01.04.2021
- Poznámka: