Faktúra č. DFB/21/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: preskusanie zvaraca+vydanie ID karty - Sojka
  • Dátum doručenia: 24.03.2021
  • Celková hodnota: 40,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 190/21
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
190/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Stredná odborná škola drevárska, Zváračská škola 37942492 40,00 € 18.03.2021 25.03.2021 Objednávka
Tlačiť