Faktúra č. DFB/21/0142
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: DOMO - Štefan HUMENÍK
- IČO: 33276714
- Adresa: Lúčna 819/11, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0142
- Popis fakturovaného plnenia: lišta plastová,lepidlo Mamut
- Dátum doručenia: 16.03.2021
- Celková hodnota: 107,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 180/21
- Dátum zverejnenia: 25.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/21 | lišty plastové | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DOMO - Štefan HUMENÍK | 33276714 | 107,00 € | 15.03.2021 | 18.03.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |