Faktúra č. DFB/21/0128
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Public tenders, s.r.o.
- IČO: 47397021
- Adresa: Sibírska 2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0128
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS
- Dátum doručenia: 10.03.2021
- Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 75/21
- Dátum zverejnenia: 24.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť