Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0090
- Popis fakturovaného plnenia: vodne a stocne 20.1.2021-16.2.2021
- Dátum doručenia: 24.02.2021
- Celková hodnota: 1 614,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 05.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť