Faktúra č. DFB/21/0054
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s. / T com
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0054
- Popis fakturovaného plnenia: st com 4885790+4495225,234,238+internet 1/2021
- Dátum doručenia: 08.02.2021
- Celková hodnota: 97,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 46/17, 11/07
- Dátum zverejnenia: 17.02.2021
- Poznámka: