Faktúra č. DFB/21/0041
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0041
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
- Dátum doručenia: 01.02.2021
- Celková hodnota: 516,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 32,39,48,57/21
- Dátum zverejnenia: 17.02.2021
- Poznámka: