Faktúra č. DFB/20/0751
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0751
- Popis fakturovaného plnenia: skloker.sporak MORA
- Dátum doručenia: 17.12.2020
- Celková hodnota: 259,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 868/20
- Dátum zverejnenia: 30.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868/20 | sklokeramický sporák | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 259,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |