Faktúra č. DFB/20/0737
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing.František Sarik ELSATEX
- IČO: 10804692
- Adresa: Ondavské Matiašovce 56, 094 01 Ondavské Matiašovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0737
- Popis fakturovaného plnenia: mobily, telef.aparáty, televízor, varné kanvice
- Dátum doručenia: 16.12.2020
- Celková hodnota: 1 733,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 853/20
- Dátum zverejnenia: 30.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853/20 | elektrospotrebiče | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing.František Sarik ELSATEX | 10804692 | 1 733,14 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |