Faktúra č. DFB/20/0701

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0701
  • Popis fakturovaného plnenia: st com mobil 0917744296 11/2020
  • Dátum doručenia: 08.12.2020
  • Celková hodnota: 16,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 8/19
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť