Faktúra č. DFB/20/0692
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Peter Babinčák - TRI ES
- IČO: 40998681
- Adresa: Tovarné 290, 09401 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0692
- Popis fakturovaného plnenia: skrina na veci /5+1ks
- Dátum doručenia: 07.12.2020
- Celková hodnota: 1 640,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 813/20
- Dátum zverejnenia: 17.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813/20 | skrine a dvojskrine klientom | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 1 640,00 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |