Faktúra č. DFB/20/0669
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ráj Hotelov
- IČO: 46169989
- Adresa: , 985 11 Halič
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0669
- Popis fakturovaného plnenia: zdr.overaly
- Dátum doručenia: 25.11.2020
- Celková hodnota: 2 214,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 780/20
- Dátum zverejnenia: 02.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/20 | zdravotný overal | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ráj Hotelov | 46169989 | 2 214,00 € | 19.11.2020 | 28.11.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |