Faktúra č. DFB/20/0653
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ALDA - EVA, s.r.o.
- IČO: 44186592
- Adresa: Hudcovce 67, Hudcovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0653
- Popis fakturovaného plnenia: miska termo+viecko
- Dátum doručenia: 18.11.2020
- Celková hodnota: 31,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 778/20
- Dátum zverejnenia: 27.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778/20 | menubox | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ALDA - EVA, s.r.o. | 44186592 | 31,20 € | 16.11.2020 | 21.11.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |