Faktúra č. DFB/20/0631

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0631
  • Popis fakturovaného plnenia: trvanlive potraviny
  • Dátum doručenia: 09.11.2020
  • Celková hodnota: 2 563,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 39/19
  • Identifikácia objednávky: 751/20
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
751/20 rôzne potrav.výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 563,86 € 05.11.2020 19.11.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť