Faktúra č. DFB/20/0625
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Public tenders, s.r.o.
- IČO: 47397021
- Adresa: Sibírska 2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0625
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie VO/odstránenie hosp.budovy
- Dátum doručenia: 06.11.2020
- Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 694/20
- Dátum zverejnenia: 26.11.2020
- Poznámka: