Faktúra č. DFB/20/0605
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Jozef HURNÝ
- IČO: 17294797
- Adresa: Soľ 369, 094 35 Soľ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0605
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola a oprava hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 30.10.2020
- Celková hodnota: 892,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 692/20
- Dátum zverejnenia: 06.11.2020
- Poznámka: