Faktúra č. DFB/20/0567
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Peter Babinčák - TRI ES
- IČO: 40998681
- Adresa: Tovarné 290, 09401 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0567
- Popis fakturovaného plnenia: drevené kríže lakované
- Dátum doručenia: 12.10.2020
- Celková hodnota: 380,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 643/20
- Dátum zverejnenia: 31.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643/20 | drevené kríže | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 380,00 € | 21.09.2020 | 13.10.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |