Faktúra č. DFB/20/0553
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ŠPD Bystré s.r.o.
- IČO: 47528214
- Adresa: Mlynská 156/6, 094 34 Bystré
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0553
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na údržbu / štrk
- Dátum doručenia: 08.10.2020
- Celková hodnota: 64,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 676/20
- Dátum zverejnenia: 14.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676/20 | štrk fr.0/4 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ŠPD Bystré s.r.o. | 47528214 | 64,81 € | 06.10.2020 | 09.10.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |