Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0531
- Popis fakturovaného plnenia: vodne a stocne 26.8.-22.9.2020
- Dátum doručenia: 28.09.2020
- Celková hodnota: 1 516,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 06.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť