Faktúra č. DFB/20/0491
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: SVK Tech Capital s.r.o.
- IČO: 36463825
- Adresa: M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0491
- Popis fakturovaného plnenia: suciastky do kosacky
- Dátum doručenia: 09.09.2020
- Celková hodnota: 78,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 610/20
- Identifikácia objednávky: 610/20
- Dátum zverejnenia: 19.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610/20 | Náhradné diely - kosačka STIHL 400 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 78,70 € | 07.09.2020 | 12.09.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |