Faktúra č. DFB/20/0484
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0484
- Popis fakturovaného plnenia: rozne trvanl.potraviny
- Dátum doručenia: 07.09.2020
- Celková hodnota: 170,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 39/19
- Identifikácia objednávky: 603/20
- Dátum zverejnenia: 15.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603/20 | rôz.potrav.výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 170,70 € | 03.09.2020 | 08.09.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |