Faktúra č. DFB/20/0464
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: AQUATERM s.r.o.
- IČO: 44204451
- Adresa: Laborecká 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0464
- Popis fakturovaného plnenia: dlazba Doppio beige 40x40 /oprava casti chodby/
- Dátum doručenia: 27.08.2020
- Celková hodnota: 108,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 575/20
- Dátum zverejnenia: 09.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575/20 | dlažba | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AQUATERM s.r.o. | 44204451 | 108,29 € | 20.08.2020 | 29.08.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |