Faktúra č. DFB/20/0425
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0425
- Popis fakturovaného plnenia: rôzne potravinárske výrobky
- Dátum doručenia: 03.08.2020
- Celková hodnota: 1 240,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 39/19
- Identifikácia objednávky: 518/20
- Dátum zverejnenia: 12.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518/20 | rôzne potravinárske výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 240,00 € | 27.07.2020 | 04.08.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |