Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0355
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
- Dátum doručenia: 24.06.2020
- Celková hodnota: 1 427,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 38/19
- Identifikácia objednávky: 412.392,425/20
- Dátum zverejnenia: 04.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť